蓝格布行管理系统采购订单管理，采购订单主要是用于，采购时按照所需要的布品，进行登记。
【采购订单】中记录了开单日期、供应商、供应商联系人、交货日期、付款日期、付款方式、金额、定金、税率、税金等信息。明细数据中是该单据采购布品名称，颜色，单位，数量价格等详细数据。
填写好采购订单后点击审核确定该单据生效并且该单据以后不能进行修改，根据采购订单可以生成采购入库单，同时也可以对该单据进行一个定金支付登记。
采购订单操作步骤：
①采购订单；如下图
采购订单-新建
步骤如下图：
○1 选择采购供应商。
○2 选择布品明细，输入采购数量和单价。
○3 保存单据即可。
采购订单-生成入库单
采购订单保存，审核后可快速的生成采购入库单，如下图：
生成采购入库单，具体操作详情请看采购入库单。
采购订单-定金支付
如需要为当前订单供应商支付定金，具体操作步骤如下图：
○1 定金比率按百分比输入，保存并审核
○2 定金支付
定金支付界面，操作步骤如下图
○1 选择一个付款方式 ○2 保存 ○3 审核
采购订单-列表
已经开好采购订单在哪里查看？通过采购订单列表搜索条件，可以快速搜索查看历史记录。
具体步骤如下图：①采购管理；②选择采购订单，进入列表界面。
采购订单列表界面
○1 通过订单编号或者供应商，布品名称等方式快速查询数据。 如下图：
采购订单-编辑
如需要给其中一条订单信息进行修改，具体步骤如下图：
○1 选中一条记录
○2 选择编辑，进入编辑界面
采购订单编辑界面
○3 修改内容即可
采购订单-删除
如需要对采购订单中某一条数据进行删除的，通过采购订单列表选中一条记录点击【删除】按钮，删
除即可。
○1 选中一条记录
○2 删除
采购订单-导出
导出是把当前列表中所有的记录以 Excel 表格方式导出。在采购订单列表上点击工具栏【导出】按钮。
选择一个目录做为存放文件的路径。
○1 导出
○2 选择需要保存文件的路径
